【可行性研究-醫院養老】蘇州某創(chuàng )新醫院可行性研究報告案例

詳情介紹

第一章 總論

　　第一節 項目概況

　　一、擬申辦醫院名稱(chēng)

　　蘇州某創(chuàng )新醫院

　　二、擬申辦醫院規模

　　項目總建筑面積****平平方米。其中：門(mén)診****平方米，住院****平方米，行政辦公****平方米，食堂****平方米。醫院設置住院床位****張。

　　三、擬申辦醫院地址

　　四、機構性質(zhì)

　　五、項目申報單位及負責人

　　第二節 編制依據、標準和原則

　　一、編制依據

　　二、采用規范標準

　　三、編制原則

第二章 項目所在地區人口、經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展概況

　　第一節 人口發(fā)展

　　一、江蘇省人口總量保持穩定增長(cháng)

　　年末全省常住人口8029.3萬(wàn)人，比上年末增加30.7萬(wàn)人，增長(cháng)0.38%。在常住人口中，男性人口4041.1萬(wàn)人，女性人口3988.3萬(wàn)人;0-14歲人口1099.4萬(wàn)人，15-64歲人口5856.7萬(wàn)人，65歲及以上人口1073.2萬(wàn)人。全年人口出生率9.71‰，比上年下降0.05個(gè)千分點(diǎn);人口死亡率7.03‰，與上年持平;人口自然增長(cháng)率2.68‰，比上年下降0.05個(gè)千分點(diǎn)。

　　二、2017年蘇州市人口總量基本穩定

　　2017年蘇州市人口總量基本穩定。年末全市常住人口1068.4萬(wàn)人，其中城鎮人口813萬(wàn)人。全市戶(hù)籍人口691萬(wàn)人，戶(hù)籍人口出生率12.01‰，比上年提高0.81個(gè)千分點(diǎn);戶(hù)籍人口自然增長(cháng)率4.81‰，比上年提高0.04個(gè)千分點(diǎn)。

　　第二節 經(jīng)濟發(fā)展

　　一、江蘇省經(jīng)濟發(fā)展總體平穩、穩中有進(jìn)、穩中向好

　　2017年江蘇省實(shí)現地區生產(chǎn)總值85900.9億元，比上年增長(cháng)7.2%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4076.7億元，增長(cháng)2.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值38654.8億元，增長(cháng)6.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值43169.4億元，增長(cháng)8.2%。全省人均地區生產(chǎn)總值107189元，比上年增長(cháng)6.8%。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率持續提高，全年平均每位從業(yè)人員創(chuàng )造的增加值達180578元，比上年增加17907元。產(chǎn)業(yè)結構加快調整。全年三次產(chǎn)業(yè)增加值比例調整為4.7∶45.0∶50.3，服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。全年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比上年增長(cháng)14.4%，總量占規上工業(yè)總產(chǎn)值比重達42.7%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、蘇州市經(jīng)濟運行穩中有進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結構持續優(yōu)化

　　全市實(shí)現地區生產(chǎn)總值1.73萬(wàn)億元，按可比價(jià)計算比上年增長(cháng)7.1%。全年實(shí)現一般公共預算收入1908.1億元，比上年增長(cháng)10.3%。其中稅收收入1672.9億元，增長(cháng)11.1%，稅收收入占一般公共預算收入的比重達87.7%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，一般公共預算收入總量、增量和稅收占比保持全省首位。財政支出更多投向民生領(lǐng)域。全年一般公共預算支出1771.5億元，比上年增長(cháng)9.5%。其中城鄉公共服務(wù)支出1350.2億元，比上年增長(cháng)10.5%，城鄉公共服務(wù)支出占一般公共預算支出的比重達76.2%。

　　第三節 社會(huì )環(huán)境

　　一、江蘇居民收入持續增加，社會(huì )保障體系持續完善

　　2017全年全省居民人均可支配收入35024元，較上年增長(cháng)9.2%。其中，工資性收入20399元，增長(cháng)9.3%;經(jīng)營(yíng)凈收入4994元，增長(cháng)5.7%;財產(chǎn)凈收入3239元，增長(cháng)12.4%;轉移凈收入6392元，增長(cháng)10.2%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入43622元，增長(cháng)8.6%;農村居民人均可支配收入19158元，增長(cháng)8.8%。全省居民人均可支配收入中位數30182元，增長(cháng)10.0%。全省居民人均可支配收入中，按五等份分組，低收入組人均可支配收入9975元，中等偏下收入組人均可支配收入19928元，中等收入組人均可支配收入30169元，中等偏上收入組人均可支配收入44122元，高收入組人均可支配收入79953元。全省居民人均生活消費支出23469元，比上年增加1339元。

　　2017年，江蘇省穩步實(shí)施全民參保計劃，參保覆蓋面持續擴大。年末全省企業(yè)職工基本養老、城鎮職工基本醫療、失業(yè)、工傷、生育保險參保人數分別為2097.5萬(wàn)人、2600.7萬(wàn)人、1583萬(wàn)人、1689.4萬(wàn)人和1521.3萬(wàn)人，分別比上年末增加51萬(wàn)人、110.2萬(wàn)人、44.7萬(wàn)人、55.5萬(wàn)人和70.1萬(wàn)人。城鄉居民基本養老保險參保人數1268.4萬(wàn)人，領(lǐng)取基礎養老金人數1051.7萬(wàn)人。城鄉居民基本醫療保險參保人數5019.6萬(wàn)人。調整退休人員基本養老金，全省人均增幅不低于5.5%，惠及760多萬(wàn)退休人員。城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準由每人每月115元提高到125元。城鄉居民醫保人均財政補助最低標準提高到每人每年470元。

　　二、蘇州市居民收入穩步提高，社會(huì )保障水平進(jìn)一步提高

　　根據調查，2017年蘇州市市常住居民人均可支配收入50603元，比上年增長(cháng)8.6%。其中城鎮常住居民人均可支配收入58806元，比上年增長(cháng)8.2%;農村常住居民人均可支配收入29977元，比上年增長(cháng)8.3%。

　　全市最低工資標準上調至1940元/月。年末全市企業(yè)職工養老保險繳費人數505.98萬(wàn)人，比上年增加27.52萬(wàn)人;企業(yè)養老保險享受人數154.42萬(wàn)人。城鄉居民社會(huì )養老保險參保人數44.88萬(wàn)人，領(lǐng)取基礎養老金人數41.97萬(wàn)人，城鄉居民基礎養老金繼續提高。城鎮職工基本醫療保險參保人數688.31萬(wàn)人，失業(yè)保險參保人數464.58萬(wàn)人，工傷保險參保人數469.13萬(wàn)人，生育保險參保人數486.21萬(wàn)人，分別比上年增加53.22、17.94、29.82和35.45萬(wàn)人。居民醫保財政補貼提高到每人每年480元。全市發(fā)放社會(huì )保障卡1160萬(wàn)張，持卡公共服務(wù)項目開(kāi)通率達100%，網(wǎng)上服務(wù)提供率達80%。

第三章 項目地區人群健康狀況和疾病流行情況分析

　　第一節 項目地區人群健康狀況

　　一、蘇州市居民健康素養水平已明顯高于江蘇省和全國水平

　　二、良好的健康狀況使居民擁有良好的社會(huì )心理狀態(tài)

　　調查顯示，健康狀況良好(從未看過(guò)病或偶爾看病)的居民，其社會(huì )心理水平明顯好于經(jīng)?？床?年均看病3次以上)的居民，具體表現為健康狀況良好居民的家庭更和諧，工作更滿(mǎn)意，身心更健康，同時(shí)也有更高的未來(lái)信心度。從中可以看出，良好的健康狀況會(huì )使居民擁有良好的社會(huì )心理狀態(tài)。

　　三、教育程度越高，居民的健康意識和健康狀況越好

　　數據顯示初中及以下、高中/中專(zhuān)/職校/技校、大專(zhuān)和本科及以上居民不常去醫院看病(健康狀況良好)的比例分別為62.70%、77.7%、85.2%、88.8%，從中可以看出教育與健康狀況基本上呈現出正相關(guān)關(guān)系，即教育程度越高，健康狀況越好，尤其是本科以上居民的健康狀況最好。這可能與高學(xué)歷居民的健康意識更強有關(guān)。

　　圖表 10：不同教育程度健康比例

　　四、收入越高，居民的健康意識和健康狀況越好

　　圖表 11：不同收入人群健康程度

　　第二節 項目地區疾病流行以及有關(guān)疾病患病率

　　一、2017年蘇州市死于慢性非傳染性疾病高達82.6%

　　2017年蘇州市居民死亡達48963例，粗死亡率7.15‰。其中，82.6%死于慢性非傳染性疾病，傷害占8.9%，傳染、營(yíng)養及母嬰疾病占5.6%。

　　二、蘇州市主要慢性非傳染性疾病的早死概率處于發(fā)達國家的水平

　　三、糖尿病無(wú)論發(fā)病還是死亡，均為女性高于男性

　　四、蘇州癌癥五年生存率高于全國均值

第四章 醫療資源分布以及醫療服務(wù)需求分析

　　第一節 醫療資源分布

　　一、醫療資源現狀

　　二、醫療服務(wù)現狀

　　(一)診療人次數、入院人數、手術(shù)人次

　　(二)醫療機構病床使用率、平均住院日

　　(三)醫療費用

　　第二節 醫療服務(wù)需求

　　總體來(lái)說(shuō)，蘇州市醫療資源分布不均衡，優(yōu)質(zhì)資源集中在老城區。根據數據顯示，優(yōu)質(zhì)醫院主要集中在老城區，造成就診人群大量涌入，導致各大醫院超負荷運行。其中，工業(yè)園區醫院數量合計244個(gè)，但多為，基層醫療衛生機構服務(wù)能力不強，僅有1個(gè)綜合醫院，整體利用效率不高，無(wú)法滿(mǎn)足日益增長(cháng)的醫療服務(wù)需求。

第五章 擬設醫院選址及服務(wù)區域

　　第一節 擬設醫院名稱(chēng)

　　第二節 擬設醫院選址

　　第三節 擬設醫院功能和任務(wù)

　　第四節 擬設醫院服務(wù)區域

第六章 醫院的服務(wù)方式、工作時(shí)間、診療科目和床位

　　第一節 醫院服務(wù)方式

　　第二節 醫院服務(wù)時(shí)間

　　第三節 診療項目

　　第四節 床位編制

第七章 擬設醫院的組織結構、人員配備

　　第一節 擬設醫院的組織結構

　　第二節 擬設醫院的人員配備

第八章 擬設醫院的儀器、設備配備

　　第一節 醫院診療設備

　　第二節 病房每床單元設備

第九章 擬設醫院與服務(wù)半徑區域內其他醫療機構的關(guān)系和影響

第十章 擬設醫院的污水、污物、糞便處理方案

第十一章 擬設醫院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況

第十二章 資金來(lái)源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本)

第十三章 擬設醫院的投資預算

　　第一節 估算范圍

　　第二節 估算依據

　　第三節 編制說(shuō)明

　　第四節 項目總投資估算

　　項目總投資****萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資****萬(wàn)元，其他資產(chǎn)投資****萬(wàn)元，預備費****，鋪底流動(dòng)資金****萬(wàn)元，具體如下：

第十四章 擬設醫院五年內的成本效益預測分析

　　第一節 評價(jià)依據

　　第二節 營(yíng)業(yè)收入及稅金測算

　　本項目的營(yíng)業(yè)收入主要為門(mén)診收入及住院收入。本項目建成后，將形成良性的資金鏈循環(huán)。項目完全運營(yíng)后年均收入為****萬(wàn)元。

　　經(jīng)營(yíng)收入的計算數據如下：

　　項目建成后醫院各床位設置規模與門(mén)診樓最佳配比指標進(jìn)行估算，經(jīng)計算，完全運營(yíng)后年均收入為****萬(wàn)元。

　　圖表 24：項目營(yíng)業(yè)收入表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三節 支出費用測算

　　第四節 利潤測算

　　第五節 財務(wù)效益分析

　　一、財務(wù)內部收益率FIRR

　　財務(wù)內部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內凈現金流量現值累計等于零時(shí)的折現率，即FIRR作為折現率使下式成立：

　　式中：CI——現金流入量;

　　CO——現金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現金流量;

　　n——計算期。

　　經(jīng)對項目投資現金流量表進(jìn)行分析計算，所得稅前項目投資財務(wù)內部收益率為****%，所得稅后項目投資財務(wù)內部收益率為****%，高于項目設定基準收益率或行業(yè)基準收益率(ic=12%)。

　　二、財務(wù)凈現值FNPV

　　財務(wù)凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為12%。

　　經(jīng)計算，所得稅前項目投資財務(wù)凈現值****萬(wàn)元，所得稅后項目投資財務(wù)凈現值****萬(wàn)元，大于零。

　　三、項目投資回收期Pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時(shí)間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設開(kāi)始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現金流量首次為正值或零的年數。

　　經(jīng)計算，所得稅前項目動(dòng)態(tài)投資回收期為****年(不含建設期)，所得稅后項目動(dòng)態(tài)投資回收期為****年(不含建設期);表明項目投資回收較快，項目抗風(fēng)險能力較強。

第十五章 項目的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、地區互適性分析

　　第一節 項目實(shí)施對社會(huì )經(jīng)濟效應的影響

　　第二節 社會(huì )效益分析

第十六章 綜合評價(jià)與建議

　　第一節 綜合評價(jià)

　　本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律，項目實(shí)施后將產(chǎn)生較大的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

　　1、社會(huì )效益

　　通過(guò)項目的實(shí)施，能夠服務(wù)于廣大人民群眾。使之適應蘇州市的經(jīng)濟高速發(fā)展，適應人民群眾的醫療服務(wù)需求，造福于人民。該項目的建設規模和內容與現階段蘇州市社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展狀況和醫療事業(yè)發(fā)展水平相適應，符合當地城鄉居民不斷提高的醫療需求，有利于提高蘇州市醫療服務(wù)水平，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫療服務(wù)，保障建設和諧社會(huì )，項目建設運營(yíng)后可以產(chǎn)生積極顯著(zhù)的社會(huì )效益。

　　2、經(jīng)濟效益

　　項目的總投資額為****萬(wàn)元人民幣，該項目的財務(wù)內部收益率(所得稅前)為****%，財務(wù)內部收益率(所得稅后)為****%，均高于行業(yè)基準收益率。投資回收期(稅前)為****年，投資回收期(稅后)為****年，項目的盈利能力較好。

　　綜上，本項目用地符合選址原則，地理位置優(yōu)越，地質(zhì)條件良好，交通方便，水、電供應有保障，經(jīng)濟效益及社會(huì )效益突出。因此，本項目無(wú)論是從經(jīng)濟、社會(huì )效益還是說(shuō)建設條件上來(lái)說(shuō)，都是可行合理的，建設條件充分。

　　第二節 建議

　　1、切實(shí)加強對項目的監管和組織，確保項目順利實(shí)施。制定戰略規劃，將項目建設步驟細化到實(shí)施層面，逐層逐次開(kāi)展工作。

　　2、項目建設和設備配置一定要嚴格按基本建設程序和招標程序認真進(jìn)行。上級有關(guān)主管部門(mén)領(lǐng)導專(zhuān)家共同組成項目監督組。監督組對項目的招標、資金管理、建設材料、設備和工程質(zhì)量進(jìn)行全面監督。

　　3、做好中醫院的管理和運營(yíng)工作，努力做好社會(huì )效益和經(jīng)濟效益回報工作。

　　4、進(jìn)一步落實(shí)建設資金，加快工作進(jìn)度，以便項目順利實(shí)施。

　　5、盡可能節約投資，并且主要設備提前定貨，確保建設進(jìn)度。

　　6、建設中引進(jìn)競爭機制，通過(guò)招投標形式擇優(yōu)選擇監理單位、施工企業(yè)，以保證工程項目質(zhì)量、進(jìn)度，投資按預期計劃得到控制，保證項目建設的順利進(jìn)行。

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